核对订单→入账→账单审核→申请开票→收票后打款
针对订单，可进行单条结算信息确认，或批量操作确认。
在订单确认时，可对不认可结算信息的订单做异议操作，异议后，供应商结算人员会对订单进行复核，调整结算信息后重新提交确认。
针对本次需要结算的订单，做入账处理。并进行后续的申请开票，及收票付款流程。